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譙城區文明辦2019年部門預算
時間:2019-01-22     來源:譙城文明網     字體大小( )     打印文本

  第一部分 部門概況

  一、主要職責

  貫徹落實中央、省、市關于精神文明建設的方針政策,提出并制定全區精神文明建設活動的總體規劃、指導性意見和分階段實施方案;開展全區精神文明建設調查研究,制訂年度計劃和各項創建活動實施方案,并抓好督查、考核和落實;指導協調、督促檢查、評比表彰全區精神文明建設工作,總結推廣全區城鄉精神文明建設工作中的先進典型和經驗;積極推進全區未成年人思想道德建設,認真落實各項實事;組織開展以創建文明城市、文明行業、文明村鎮、文明社區、文明單位為主要內容的各類群眾性精神文明創建活動,分析研究總結創建活動的新情況、新問題、新經驗;承辦區精神文明建設指導委員會日常工作。

  二、部門概況及預算單位構成

  譙城區文明辦為參照公務員管理事業單位,為全額撥款事業單位,編制6人,目前在職6人。

  三、2019年度主要工作任務

  2019年主要工作任務是:

  一是加強全區思想道德建設工作。做好各級好人推報工作和“感動江淮”服務典型推報工作。

  二是深入推進城鄉環境綜合治理。全面推行“不見垃圾桶?垃圾不落地”專項行動。進一步健全“戶集、村收、鎮儲、區轉”四級有害垃圾回收體系,注重無害垃圾填埋點規范選址和有效使用。建立農村垃圾分類處理綜合信息平臺。

  第二部分 2019年部門預算情況說明

  一、2019年收支預算總體情況說明

  按照綜合預算管理原則,譙城區文明辦所有收入和支出均納入部門預算管理。譙城區文明辦2019年收支總預算692萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,政府性基金預算收入。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。(詳見附表1:《2019年部門收支預算總表》)

  二、2019年收入預算情況說明

  譙城區文明辦2019年收入預算692萬元,其中一般公共預算撥款收入692萬元,占100%,與上年相比增長278萬元,增長40%,增長的原因是2019年新增了垃圾分類和路段長工作;政府性基金預算收入0萬元。(詳見附表2:《2019年部門收入預算總表》)

  三、2019年支出預算情況說明

  譙城區文明辦2019年支出預算692萬元,與上年相比增加了278萬元,增長40%,增長的原因是2019年新增了垃圾分類和路段長工作。其中,基本支出50.3萬元,占7%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出642萬元,占92%,主要用于城鄉社區管理支出。(詳見附表:3:《2019年部門支出預算總表》)

  四、2019年財政撥款收支預算情況說明

  譙城區文明辦2019年財政撥款收支預算50.2萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款50.2萬元,按照資金年度分:上年結余0萬元,當年財政撥款收入40萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務38萬元,占76%;社會保障和就業支出4萬元,占0.1%;醫療衛生支出2.8萬元,占0.8%;住房保障支出3.6萬元,占0.9%。(詳見附表4:《2019年部門財政撥款收支預算總表》)

  五、2019年一般公共預算撥款情況

  (一)一般公共預算撥款規模變化情況

  譙城區文明辦2019年一般公共預算撥款50.2萬元,與上年相比減少60萬元,下降53%,減少的原因是項目資金增加,壓縮了公共預算撥款。

  (二)一般公共預算撥款結構情況

  一般公共服務38萬元,占38%;社會保障和就業支出5.8萬元,占15%;醫療衛生支出2萬元,占0.5%;住房保障支出4.4萬元,占12%。

  (三)一般公共預算撥款具體使用情況

  1、一般公共服務2019年預算38萬元,與上年相比減少7萬元,下降了15%,減少的原因是項目資金增加,壓縮了公共預算撥款。其中:“行政運行”38萬元,主要用于宣傳事務、人員工資等。

  2、社會保障和就業2019年預算5.9萬元,與上年相比減少了6.9萬元,下降14%,減少的原因是工資福利減少。(詳見附表5:《2019年部門一般公共預算支出預算表》)

  六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

  譙城區文明辦2019年一般公共預算基本支出296萬元,其中:

  工資福利支出40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積等。

  商品和服務支出651萬元,主要包括:辦公費、印刷費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用(車改后交通補貼)等。

  對個人和家庭補助支出120元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、獎勵金。(詳見附表6:《2019年部門一般公共預算基本支出預算表》)

  七、2019年政府性基金預算撥款情況說明

  譙城區文明辦2019年政府性基金預算撥款0萬元,與上年相比減少300萬元,下降了100%,減少的原因是今年沒有需要政府性基金支持的工作。(詳見附表7:《2019年部門政府性基金預算收支預算表》)

  八、2019年國有資本經營預算撥款情況說明

  譙城區文明辦2019年國有資本經營預算撥款0萬元,與上年相比持平,原因是兩年均無國有資本經營預算安排的支出。(詳見附表8:《2019年部門國有資本經營預算收支預算表》)

  九、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行費

  譙城區文明辦2019年機關運行經費27.3萬元,主要用于維持日常運轉辦公、辦公設施維修維護、水電及網絡通訊、委托業務費、公務用車運行維護、辦公設備購置等費用。

  (二)國有資產占用使用情況

  譙城區文明辦固定資產原值8.5萬元,與上年相比增長了1萬元,增長11%,增長的原因是搬家原因,新增添了辦公用品。其中:1、土地房屋、及構筑物,包括辦公用房120平方米。2、通用設備13臺(套)。3、家具、用具、裝具14臺(套)。

  2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套),購置費0萬元。

  (三)政府采購情況

  譙城區文明辦2019年政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。詳見附表9:《2019年部門政府采購支出預算表》)

  (四)政府購買服務情況

  譙城區文明辦2019年政府購買服務預算總額0萬元,共有0個項目。(詳見附表10:《2019年部門政府購買服務支出預算表》)

  (五)績效目標設置情況

  譙城區文明辦2019年項目支出按照規定設置支出績效目標,實行部門自評、重點評價或第三方評價。(詳見附表11:《2019年部門項目支出績效目標表》)

  第三部分 名詞解釋

  一、一般公共預算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的支出構成的收支預算,這是全口徑預算體系中最主要的部分。。

  二、政府性基金預算:指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  三、基本支出:指為保障局機關和二級單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  四、項目支出:指在基本支出之外為完成財政(國資)職能任務和事業發展目標所發生的支出。

  五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:1、2019年部門收支預算總表

  2、2019年部門收入預算總表

  3、2019年部門支出預算總表

  4、2019年部門財政撥款收支預算總表

  5、2019年部門一般公共預算支出預算表

  6、2019年部門一般公共預算基本支出預算表

  7、2019年部門政府性基金預算收支預算表

  8、2019年部門國有資本經營預算收支預算表

  9、2019年部門政府采購支出預算表

  10、2019年部門政府購買服務支出預算表

  11、2019年部門項目支出績效目標表

  郵箱:[email protected]

  聯系電話:0558-5523011

  主辦單位:譙城區精神文明建設指導委員會辦公室
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