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譙城區文明辦2017年部門決算情況
時間:2018-09-26     來源:譙城文明網     字體大小( )     打印文本

  第一部分 譙城區文明辦概況

  一、部門職責

  貫徹落實中央、省、市關于精神文明建設的方針政策,提出并制定全區精神文明建設活動的總體規劃、指導性意見和分階段實施方案;開展全區精神文明建設調查研究,制訂年度計劃和各項創建活動實施方案,并抓好督查、考核和落實;指導協調、督促檢查、評比表彰全區精神文明建設工作,總結推廣全區城鄉精神文明建設工作中的先進典型和經驗;積極推進全區未成年人思想道德建設,認真落實各項實事;組織開展以創建文明城市、文明行業、文明村鎮、文明社區、文明單位為主要內容的各類群眾性精神文明創建活動,分析研究總結創建活動的新情況、新問題、新經驗;承辦區精神文明建設指導委員會日常工作。

  二、機構設置

  從決算單位構成看,譙城區文明辦2017年度部門決算包括局本級決算

  詳細情況見下表:

  第二部分 譙城區文明辦2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計1856.3萬元、支出總計1374.22萬元。與2016年相比,收入增加975.3,增長107%、支出增加530.22萬元,增長63%,主要原因:一是農村清潔工程獎月測評補資金標準提升;二是文明城區月測評獎補資金標準提升。

  二、收入決算情況說明

  2017年度收入合計1856.3萬元,其中:財政撥款收入710萬元,占38%;其他收入1216.36萬元,占67%。

  三、支出決算情況說明

  2017年度支出合計1374.22萬元,其中:基本支出142.69萬元,占10.4%;項目支出1231.53萬元,占90%;

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入總計639.9萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計589.94元。與2016年相比,財政撥款收減少了270.07萬元,下降29%,支出減少了115.86,下降了16%主要原因:財政預算收入減少。

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款收入584.94萬元,占本年收入的31%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少182.86萬元,下降23%,主要原因財政預算減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出萬元,占本年支出的42%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少了115.86萬元,下降了16%。主要原因財政預算減少

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2017年一般公共預算財政撥款支出584.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出340.09萬元,占58%;教文化體育與傳媒(類)支出2.4萬元,占0.4%;城鄉社區支出支出235.29萬元,占38%;;住房保障(類)支出4.8萬元,占0.8%;住房公積金3.8萬元,占0.6%,提租補貼1萬元,占0.058%。

  (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為584.94萬元,支出決算為584萬元,完成年初預算的100%。,決算數等于預算數。其中:基本支出529.94萬元,占90.7%;項目支出55萬元,占10%。具體情況如下:

  1. 一般公共服務(類)

  “黨委辦公室及相關機構事務支出”年初預算為340.09萬元,支出決算為340.09萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。其中“行政運行”年初預算為26.17萬元,支出決算為26.17萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。“專項業務”年初預算為34.90萬元,支出決算為34.90萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。“事業運行”年初預算為16.01萬元,支出決算為16.01萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。“宣傳事務支出”年初預算為249.14萬元,支出決算為249.14萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。

  2.醫療衛生與計劃生育支出:

  “行政事業單位醫療” 年初預算為2.36萬元,支出決算為2.36萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。其中“行政單位醫療”年初預算為2.19萬元,支出決算為2.19萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。“其他行政事業單位醫療支出”年初預算為0.17萬元,支出決算為0.17萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。

  3.“住房改革支出”

  年初預算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。其中“住房公積金”年初預算為3.8萬元,支出決算為3.8萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。“提租補貼”年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算數的100%,決算數等于預算數。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出584.94萬元,其中人員經費57.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費84.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

  七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

  2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入55萬元,本年支出55萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

  1.農村清潔工程獎補資金和文明城區測評獎補資金,年初預算為55萬元,支出決算為55萬元,完成年初預算的100%。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2017年度,譙城區文明辦機關運行經費支出84.86萬元,比2016年減少了227.14萬元,下降267%,主要原因是商品和服務支出減少。

  (二)政府采購支出情況。

  2017年度,譙城區文明辦政府采購支出總額0萬元。

  (三)國有資產占有使用情況。

  截至2017年12月31日,譙城區文明辦共有車輛0輛,

  (四)關于2017年度預算績效情況說明

  財政部門共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

  七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

  十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

  十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:1.收入支出決算公開表

  2.收入決算公開表

  3.支出決算公開表

  4.財政撥款收入支出決算公開表

  5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

  7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

  主辦單位:譙城區精神文明建設指導委員會辦公室
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